1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 公示公告
  4. 详情

中共温宿县委组织部2019年度部门决算 公开说明

日期:2020-03-02
来源:温宿县
【字体:

目 录

第一部分 部门单位概况

一,主要职能

二,机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一,收入支出决算总体情况说明

二,收入决算情况说明

三,支出决算情况说明

四,财政拨款收入支出决算总体情况说明

五,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八,龙8国际手机网页版性基金预算收入支出决算情况说明

九,其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)龙8国际手机网页版采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十,预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一,《收入支出决算总表》

二,《收入决算表》

三,《支出决算表》

四,《财政拨款收入支出决算总表》

五,《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七,《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八,《龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一,主要职能

(一)负责党的组织制度建设。

(二)负责基层组织和党员队伍建设。

(三)负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(四)负责公务员队伍建设。

(五)负责人才工作。

(六)负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训,管理监督工作。

(七)负责干部人才援疆工作。

(八)负责党的建设和组织工作研究。

(九)负责离退休干部工作。

(十)统一管理县委编办。

(十一)完成县委交办的其他工作。

(十二)承办交办的其他事项

二,机构设置及人员情况

中共温宿县委组织部2019年度,实有人数26人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共温宿县委组织部部门决算包括:中共温宿县委组织部部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一,收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4,302.43万元,与上年相比,减少2079.18万元,降低32.58%,主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。本年支出4431.53万元,与上年相比,减少1457.6万元,降低24.75%,主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。

二,收入决算情况说明

2019年度本年收入4302.43万元,其中:财政拨款收入4302.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三,支出决算情况说明

2019年度本年支出4431.53万元,其中:基本支出349.03万元,占7.88%;项目支出4082.49万元,占92.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四,财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4302.43万元,与上年相比,减少2079.18万元,降低32.58%。主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。财政拨款支出4431.53万元,与上年相比,减少1457.6万元,降低24.75%,主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数594.33万元,决算数4,302.43万元,预决算差异率623.91%,主要原因是:根据上级安排工作要求,年中上级部门追加预算,导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数594.33万元,决算数4,431.53万元,预决算差异率654.64%,主要原因是根据上级安排工作要求,年中上级部门追加预算,导致预决算差异率较大。

五,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4431.53万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行 67.07万元;

2013102一般行政管理事务 68.00万元;

2013201行政运行 246.08万元;

2013202一般行政管理事务 1,250.11万元;

2013299其他组织事务支出 2,529.33万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.88万元;

2080799其他就业补助支出 4.00万元;

2130152对高校毕业生到基层任职补助 165.83万元;

2299901其他支出 65.23万元。

六,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出349.03万元,其中:

人员经费333.31万元,包括:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,助学金,奖励金,个人农业生产补贴,其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.73万元,包括:办公费,手续费,差旅费,维修(护)费,公务用车运行维护费,其他交通费用。

七,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.03万元,比上年减少0.08万元,降低0.91%,主要原因是本年严格执行八项规定,加强经费管理,严格控制车辆运行经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,占100%,比上年减少0.08万元,降低0.91%,主要原因是本年严格执行八项规定,加强经费管理,严格控制车辆运行经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费9.03万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费,维修费,保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无此项支出。中共温宿县委组织部全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.03万元,决算数9.03万元,预决算差异率0%,主要原因是:加强资金使用管理,严格按照预算进行开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有此项开支,没有安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有此项开支,没有安排预算;公务用车运行费预算数9.03万元,决算数9.03万元,预决算差异率0%,主要原因是:加强车辆管理,严格控制车辆运行经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有此项开支,没有安排预算。

八,龙8国际手机网页版性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入支出,龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九,其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度中共温宿县委组织部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出15.73万元,比上年减少1.15万元,降低7.89%,主要原因是:人员经费减少,同时加强资金使用管理,严格按照预算进行开支。

(二)龙8国际手机网页版采购情况

2019年度龙8国际手机网页版采购支出总额49.43万元,其中:龙8国际手机网页版采购货物支出0万元,龙8国际手机网页版采购工程支出0万元,龙8国际手机网页版采购服务支出49.43万元。

授予中小企业合同金额0万元,占龙8国际手机网页版采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占龙8国际手机网页版采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值54.15万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

十,预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个,共涉及资金4082.49万元。预算绩效管理取得的成效:一是根据项目进度顺利完成工作,使“花钱必问效,无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里;二是借助系统跟踪资金流向与使用情况,统筹资金,将有限的资金用到刀刃上,让每一分预算都发挥出尽可能大的效用;三是定期通报预算执行进度与资金使用情况,并将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据,有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因:部分预算绩效指标的确定比较困难,无法用具体指标直观衡量。下一步改进措施:一是单位自身要加强重视预算绩效管理,积极主动推动预算绩效管理工作,让预算绩效管理的作用充分发挥,促进单位更好更有效的行使其职能;二是不断优化预算绩效管理指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”,“财政拨款结转和结余资金”,“事业收入”,“事业单位经营收入”,“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入,经营收入,其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入,经营收入,其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费,旅费,伙食补助费,杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一,《收入支出决算总表》

二,《收入决算表》

三,《支出决算表》

四,《财政拨款收入支出决算总表》

五,《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七,《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八,《龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入支出决算表》










中共温宿县委组织部2019年度部门决算 公开说明-巴音郭楞蒙古自治洲党建网
Baidu