1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 公示公告
  4. 详情

2018年度中共温宿县委组织部部门决算公开说明

日期:2019-03-02
来源:温宿县
【字体:

 

 

第一部分 部门单位概况

一,主要职能

二,机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一,部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二,部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)龙8国际手机网页版性基金预算收支决算情况说明

三,部门结转结余情况

四,一般公共预算“三公”经费支出情况

五,机关运行经费支出情况

六,龙8国际手机网页版采购情况

七,其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一,主要职能

(一)研究和指导党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,协调,规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。
(二)贯彻落实党的干部路线,方针,政策,制定干部,人事工作的有关规定和干部,人事制度改革方案,加强对城区干部工作的管理。
(三)研究制定干部队伍建设的具体措施;组织,实施对县党委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议,负责温宿县属各职能部门设的机构,在领导班子成员的调配,任免等方面,征求党委意见的具体办理工作;抓好领导班子的思想作风建设;办理温宿县党委向人大,龙8国际手机网页版,政协推荐干部的工作;办理县党委管理干部的任免,退休审批手续;承办党委,人大,政协,群团机关工作人员调动事宜:承办部分干部的交流工作,办理党员干部出国(出境)政审申报手续;提出干部离任审计工作计划;协助地委组织部管理县四家班子领导成员。
  (四)负责各乡(镇)和县直机关各部,委,办,局干部制度改革工作,实施,审核,督查公开选拔领导干部,机关内部竞争上岗工作;负责各乡(镇)和县直机关各部,委,办,局执行国家公务员制度的审核,协调和指导工作,办理党政群机关非领导职务的审核,指导公务员考试,录用和推行公务员制度工作。  

(五)建立各乡(镇)和县直机关各部,委,办,局机关,事业单位科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部,少数民族干部,妇女干部和党外干部工作。
  (六)对各机关干部的学历教育和培训工作进行组织,协调,督促和检查,具体组织对各乡(镇)和县直机关各部,委,办,局管理的干部和基层党组织干部的培训工作。
  (七)制订和完善有关人才工作的规章制度;选拔和协助组织优秀青年专业技术人才以及拔尖人才;会同有关部门奖励推广科技成果有功人员;做好选派科技挂职工作。
  (八)对离退休干部的管理,服务工作进行宏观指导和综合协调,具体负责对离休干部工作管理的指导,检查,落实。
  (九)研究和制订加强党组织建设的措施,指导城区基层党组织的建设,加强党员管理,教育和发展工作,组织开展党组织和党员“争先创优”活动,组织开展党建理论研讨活动,加强党费规范管理工作。
  (十)负责党员和干部的统计工作,做好各乡(镇)和县直机关各部,委,办,局科级干部的档案管理工作。
(十一)指导,检查基层党组织的工作,及时向地委组织部报告各乡(镇)和县直机关各部,委,办,局党的组织,干部工作的重要情况;负责组织史资料的收集,编写工作。
(十二)做好接待关于组织人事工作的来信来访。
(十三)做好县委党校的管理工作,指导县委党校做好党员及干部培训。
(十四)承办县委和上级交办的其他事项

二,机构设置情况

1.中共温宿县委组织部为行政单位,属于全额拨款单位。从决算单位构成看,中共温宿县县委组织部决算为本级决算,无下属预算单位,下设10个科室,分别是基层办,办公室,“访惠聚”办,干部室,干部考核办,干部监督室,远程办,组训室,人才办,档案室等科室

2.2018年编制数37个,其中行政编制11个,工勤编制3个。事业参照19个。事业编制4个。与上年对比编制性质发生变化有4个行政编制调整为4个全额事业编制(参公),根据编办要求重新核定。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职人员28人;行政编制11名,工勤编制3人,参照公务员管理编制11人,全额事业编制3人。与上年对比,发生变化主要变动原因是因工作需要调动。

 

纳入中共温宿县委组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中共温宿县委组织部本级

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一,部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6381.61万元,与上年相比,减少832.95万元,降低12%,增减变化主要原因是:项目经费减少,人员经费减少;支出5889.13万元,与上年相比,减少1283.42万元,减少18%,增减变化主要原因是:项目经费减少,人员经费减少;结余671.65万元,与上年相比,增加492.48万元,增加274%。增减变化主要原因是:结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。由于以上项目资金按项目进度支付,本年度结转结余资金在下一年度继续使用,优先使用上年结转资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6381.61万元,其中:财政拨款收入6381.61万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数405.9万元,决算数6381.61万元,预决算差异率1472%,差异主要原因决算大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多是年中上级部门追加的基层组织项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5889.13万元,其中:基本支出351.29元,占6%;项目支出5537.84元,占94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数405.9万元,决算数5889.13万元,预决算差异率1350%,差异主要原因决算大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多是年中上级部门追加的基层组织项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

二,部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度收入6381.61万元,与上年相比,减少832.95万元,降低12%,增减变化主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。;支出5889.13万元,与上年相比,减少1283.42万元,减少18%,增减变化主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。其中:基本支出351.29万元,与上年相比增加28.33万元,增长8 %,增长的主要原因是:本年度两次工资调标人员经费增加;项目支出5537.84万元,与上年相比减少1311.75万元,下降率19 %,下降的主要原因是:2018年压缩经费开支,减少原因为基层组织建设项目减少。结余671.65万元,与上年相比,增加492.48万元,增加274%。增减变化主要原因是:结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。由于基层组织建设项目资金按项目进度支付,本年度结转结余资金在下一年度继续使用,优先使用上年结转资金。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数405.9万元,决算数6381.61万元,预决算差异率1472%,差异主要原因决算大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多是年中上级部门追加的基层组织项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6381.61万元,与上年相比,减少832.95万元,降低12%,增减变化主要原因是:项目经费减少,人员经费减少,一般公共预算财政拨款支出支出5889.13万元,与上年相比,减少1283.42万元,减少18%,增减变化主要原因是:项目经费减少,人员经费减少。

其中:按功能分类科目:

一般公共服务支出5321.74万元,教育支出0.58万元,社会保障和就业支出39.04万元,农林水支出486.86,其他支出,40.91万元。

按经济分类科目,工资福利支出335.88万元,商品和服务支出4384.05万元,对个人和家庭的补助1169.21万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数405.9万元,决算数6381.61万元,预决算差异率1472%,差异主要原因决算大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多是年中上级部门追加的基层组织项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。一般公共预算财政拨款支出年初预算数本年支出年初预算数405.9万元,决算数5889.13万元,预决算差异率1350%,差异主要原因决算大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多是年中上级部门追加的基层组织项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

(三)龙8国际手机网页版性基金预算收支决算情况说明

2018年度龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,无增减变化。龙8国际手机网页版性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,无增减变化。

与年初预算数相比情况:龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异。龙8国际手机网页版性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异。

三,部门结转结余情况

年末结转结余671.65万元。与上年相比,增加492.48万元,增加274%。增减变化主要原因是:结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。由于以上项目资金按项目进度支付,本年度结转结余资金在下一年度继续使用,优先使用上年结转资金。

其中财政拨款结转结余671.65万元。与上年相比,增加492.48万元,增加274%。

四,一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.12万元,比上年减少0.88万元,降低8%,减少原因是2018年加强车辆管理,严格控制车辆运行经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是没有此项开支;公务用车购置及运行维护费支出9.12万元,占100%,比上年减少0.88万元,降低8%,减少原因是严格控制车辆运行经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是没有此项开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。阿克苏地区温宿县财政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费9.12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.12万元。主要用于下基层开展指导,走访工作中产生的加油费及车辆保险,维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是没有此项开支。阿克苏地区温宿县财政局国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.12万元,决算数9.12万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年加强车辆管理,严格控制车辆运行经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有此项开支;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有此项开支;公务用车运行费预算数9.12万元,决算数9.12万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年加强车辆管理,严格控制车辆运行经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有此项开支。

五,机关运行经费支出情况

2019年度中共温宿县委组织部单位是行政单位,本级机关运行经费支出14.58万元,比上年增加2.88万元,增长25%,主要原因是人员增加。       

其他有关说明内容:本单位无其他事项说明。

六,龙8国际手机网页版采购情况

2018年度阿克苏地区温宿县财政局龙8国际手机网页版采购计划总额8.04万元,其中:龙8国际手机网页版采购货物支出8.04万元,龙8国际手机网页版采购工程支出0万元,龙8国际手机网页版采购服务支出8.04万元;实际采购8.04万元,比上年减少6.29万元,下降率44%,下降的原因是2018年压缩经费开支,较少办公耗材等龙8国际手机网页版采购项目内容;车辆运行费用有所减少。

七,其他重要事项的情况:

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值54.15万元,其中:部级领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是:其他用车主要用途是单位的日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:本部门单位实行绩效管理的项目24个,涉及预算6030.32万元:

1.2018年“访惠聚”驻村补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年“访惠聚”驻村补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1142.05万元,执行数为663.647176万元,完成预算的58%。主要产出和效果:一是保障了对“访惠聚”驻村干部的关心关爱;二是对进一步保障驻村干部工作学习,起到了促进作用。发现的问题及原因:补助发放的及时性有待进一步提升。下一步改进措施:一是提升驻村补助核发效率;二是加强对驻村干部的关心关爱。

2.2018年“访惠聚”住村第一书记工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年“访惠聚”住村第一书记工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年度“访惠聚”第一书记驻村工作经费项目实施效果显著,为12个工作队第一书记及时拨付工作经费,对第一书记开展工作提供大力支持;二是2018年度“访惠聚”第一书记驻村工作经费项目实施效果显著,彰显了驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力,进一步加强基层组织建设,不断推动村级基层组织建设的发展。发现的问题及原因:应加强第一书记工作经费适用范围的宣传。下一步改进措施:加强主动服务意识,增强创新意识,均衡工作开展。

3.2017年度“访惠聚”驻村工作表彰奖励相关经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度“访惠聚”驻村工作表彰奖励相关经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.478万元,执行数为8.478万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是进一步保障了对2017年度“访惠聚”工作优秀集体和个人的表彰奖励费用,保障表彰工作顺利开展;二是对激发驻村干部创业干事热情,起到了促进作用。发现的问题及原因:加强合理分配表彰工作经费的使用情况。下一步改进措施:不断树立节约意识,合理使用项目经费。

4.2018年基层干部岗位风险保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年基层干部岗位风险保障经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为72.1万元,执行数为72.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是切实做到“真正重视,真情关怀,真心爱护”基层干部二增强基层干部抵御风险能力,保障基层干部享受应有政策发现的问题及原因:对符合要求的基层干部应保尽保。下一步改进措施:一是提高基层干部抗压力抗风险的意识;二是全面保障基层干部意外风险。                                                              

5.2018年选派赴喀什地区挂职锻炼优秀干部补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年选派赴喀什地区挂职锻炼优秀干部补助经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.22万元,执行数为11.22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是切实做到“真正重视,真情关怀,真心爱护”挂职干部,享受“访惠聚”驻村工作队员同等补贴;二是保障基层干部享受应有政策。发现的问题及原因:需关心挂职干部家属下一步改进措施:多关心挂职干部挂职期间工作生活情况

6.2018年2018年远程教育数据专网使用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年2018年远程教育数据专网使用经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为30.24万元,执行数为30.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的开展保障党员教育管理服务平台数据网络畅通;二是推动党员教育工作创新,融合发展。发现的问题及原因:应增加和服务机构的沟通,促使项目更好管理和实施。下一步改进措施:加强主动服务意识,增强创新意识,均衡工作开展。

7.2018年村级储备年轻干部培训资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年村级储备年轻干部培训资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为27.8万元,执行数为27.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障保障为温宿县村级储备年轻干部培训工作顺利开展;二是有助于夯实基层基础,提高基层干部队伍的能力素质。发现的问题及原因:培训计划和方案应较粗略,不便于实施下一步改进措施:建议培训计划和方案应更加细化,以便于实施

8.2018年度干部健康体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年2018年度干部健康体检经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为12.119619万元,执行数为 12.119619万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障县,科级领导干部健康体检;二是营造关心关爱干部的环境。发现的问题及原因:2018年度干部健康体检经费项目在执行过程中综合考虑项目类型,资金用途,项目进度等因素,根据已完成体检工作的实际情况进行支付。下一步改进措施:按计划加快项目开展进度,完成支付。

9.2018年度上半年援疆干部人才服务管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年度上半年援疆干部人才服务管理经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.166571万元,执行数为 4.166571万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障了对援疆干部的关心关爱;二是对进一步提高组织工作整体水平,起到了促进作用。发现的问题及原因:项目实施进度较慢。下一步改进措施:加强对项目的进度做好计划,按照计划完成项目。

10.第二十批异地挂职干部生活补助费,交通费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年第二十批异地挂职干部生活补助费,交通费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.025万元,执行数为5.025万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障开展有计划,有步骤的大规模培训干部;二是推动大幅度提高干部素质,努力培养造就高素质的干部队伍,为实现温宿县社会稳定和长治久安提供人才保证和智力支持。发现的问题及原因:项目实施集中在下半年执行,时间较为紧张。下一步改进措施:合理安排项目进度。

11.石强同志在职学历教育报销学费经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,石强同志在职学历教育报销学费经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.581万元,执行数为0.581万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目的实施保障鼓励干部开展学历提升,提高干部队伍学历水平层次。发现的问题及原因:宣传鼓励提升学历水平力度不够。下一步改进措施:鼓励干部学历提升,提高自身素质。

12.迎接上级调研工作经费保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年迎接上级调研工作经费保障项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目的实施保障上级调研工作运转正常。发现的问题及原因:项目方案不够细致,不便于实施。下一步改进措施:合理安排项目实施方案,保证按进度完成。

13.2017年度引进优秀人才补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度引进优秀人才补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障畅通人才流转渠道,积极引进人才,留住人才,发挥人才的最大作用;二是解决县域重点行业专业技术人才和高层次人才紧缺的问题,深入推进“人才强县”战略,满足县域“14658”战略人才发展需求。发现的问题及原因:引进人才工作力度需要进一步加强。下一步改进措施:合理安排项目方案,保障实施进度。

14.2018年村级组织活动场所建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年村级组织活动场所建设经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障完成新建依希来木其乡团结村村级阵地建设,满足办公需求。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金使用监督管理,提高经费效益。

15.2018年度到村任职高校毕业生财政补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年度到村任职高校毕业生财政补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为475.87万元,执行数为475.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障到村任职高校毕业生和“天池计划”人员工资,社会保障,采暖费,保障2018新招录到村任职高校毕业生和“天池计划”人员一次性安置费,;二是保障人员队伍稳定。发现的问题及原因:没有严格按照项目进度实施。下一步改进措施:合理安排项目进度,加强资金使用监督管理,提高经费效益。

16.2018年访惠聚第六批村级惠民生项目资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年访惠聚第六批村级惠民生项目资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障完成新建恰格拉克乡和谐村村级组织活动场所建设;二是满足干部群众开展各项活动需求。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金使用监督管理,提高经费效益。

17.2018年新疆西藏四川藏区专项(第二批)中央基建投资预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年新疆西藏四川藏区专项(第二批)中央基建投资预算项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为924万元,执行数为924万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目的实施保障新建132套共计4620平方米的乡镇干部周转宿舍资金,有效改善乡镇干部住宿环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:合理安排项目进度,加强资金使用监督管理,提高经费效益。。

18.2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算(村民服务中心)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算(村民服务中心)项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1664万元,执行数为1664万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实施保障新建32个村民服务中心,每个村民服务中心260平方米,共计8960平方米,满足群众开展各项活动需求,有助于加强基层组织建设发现的问题及原因:无。下一步改进措施:合理安排项目进度。

19.2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算(乡镇干部周转宿舍)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算(乡镇干部周转宿舍)项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1092万元,执行数为1092万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目的实施,保障新建156套乡镇干部周转宿舍资金,共计5460平方米,有效改善乡镇干部住宿环境,满足社会发展需要发现的问题及原因:无。下一步改进措施:合理安排项目进度。

20.2018年边境地区转移支付资金(2018年村民服务中心项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年边境地区转移支付资金(2018年村民服务中心项目)项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目的实施保障新建8个村民服务中心,共计1880平方米,满足村级组织和干部群众开展各项活动需求发现的问题及原因:无。下一步改进措施:合理安排项目进度。

21.2018年援疆干部医疗补助费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年援疆干部医疗补助费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目的实施有效保障了援疆干部在疆工作期间因病因伤发生的医疗费用的报销,关心关爱援疆干部,激发援疆干部的工作热情。发现的问题及原因:按照基本医疗保险有关规定和要求,实行实报实销,项目完成度不可控。下一步改进措施:加强资金使用监督管理,合理安排项目进度。

22.援疆干部南疆工作补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,援疆干部南疆工作补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.57万元,执行数为0.444万元,完成预算的96%。主要产出和效果:一是项目的实施保障了对援疆干部的关心关爱,对进一步提高组织工作整体水平,起到了促进作用;二是进一步调动干部想事,谋事,干事的积极性,切实保障基层干部享受应有政策。发现的问题及原因:未按照进度合理支出。下一步改进措施:加强资金使用监督管理,合理安排项目进度。

23.2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费(组织部,信用社)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费(组织部,信用社)项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为16.908万元,完成预算的84.54%。主要产出和效果:一是项目的实施保障为民办实事好事经费,对进一步提高工作队发挥作用的效果;二是进一步调动驻村干部想事,谋事,干事的积极性,推动基层工作开展有效发现的问题及原因:项目实施集中在下半年执行,时间较为紧张。下一步改进措施:合理安排项目进度。

24.自治区党委组织部自治区南疆四地州村级后备干部培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区党委组织部自治区南疆四地州村级后备干部培训经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60.9万元,执行数为60.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的实施保障保障为温宿县村级储备年轻干部培训工作顺利开展,有助于夯实基层基础,提高基层干部队伍的能力素质;二是能够不断加强基层组织建设,不断提高服务群众的能力发现的问题及原因:项目实施集中在下半年执行,时间较为紧张。下一步改进措施:合理安排项目进度。

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2018年“访惠聚”驻村补助 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1142.05万元

 执行数:

663.647176万元 

其中:财政拨款

663.647176万元 

其中:财政拨款

663.647176万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 “访惠聚”工作队员1.98万元/人/年 驻村补贴

“访惠聚”工作队员1.98万元/人/年驻村补贴 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

“访惠聚”驻村工作队

155个

155个

工作队员人数

624人

624人

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时拨付

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

补助标准

1650元/月/人

1650

出勤标准

≧25天

≧25天

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

进一步加强基层组织建设的推动情况

100%,不断推动村级基层组织建设的发展。

100%,不断推动村级基层组织建设的发展。

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

驻村工作队的社会影响力

效果显著,提高驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力

效果显著,提高驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

被投诉次数

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2018年温宿县“访惠聚”驻村工作经费(第一书记工作经费) 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 24万元

 执行数:

24万元 

其中:财政拨款

24万元 

其中:财政拨款

24万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 12个“访惠聚”工作队第一书记2万元的工作经费

12个“访惠聚”工作队第一书记2万元的工作经费

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

“访惠聚”驻村工作队

155个

155个

工作队员人数

624人

624人

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时拨付

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

补助标准

1650元/月/人

1650

出勤标准

≧25天

≧25天

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

进一步加强基层组织建设的推动情况

100%,不断推动村级基层组织建设的发展。

100%,不断推动村级基层组织建设的发展。

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

驻村工作队的社会影响力

效果显著,提高驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力

效果显著,提高驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

被投诉次数

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2017年度“访惠聚”驻村工作表彰奖励相关经费 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 8.478万元

 执行数:

8.478万元 

其中:财政拨款

8.478万元 

其中:财政拨款

8.478万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 对2017年度“访惠聚”工作优秀集体和个人进行表彰奖励

对2017年度“访惠聚”工作优秀集体和个人进行表彰奖励

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

优秀人数

224人

224人

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

及时拨付

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

表彰标准

自治区级优秀个人2000元/人,地区级优秀个人1500元/人,县级优秀个人1000元/人

自治区级优秀个人2000元/人,地区级优秀个人1500元/人,县级优秀个人1000元/人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

进一步加强基层组织建设的推动情况

100%,不断推动村级基层组织建设的发展。

100%,不断推动村级基层组织建设的发展。

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

驻村工作队的社会影响力

效果显著,提高驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力

效果显著,提高驻村工作队的带头羊作用,在驻村点带来积极良好的公信力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

被投诉次数

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

基层干部岗位风险保障经费 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 72.1万元

 执行数:

72.1万元 

其中:财政拨款

72.1万元 

其中:财政拨款

72.1万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

切实做到“真正重视,真情关怀,真心爱护”基层干部,进一步调动村干部想事,谋事,干事的积极性,营造拴心留人好

切实做到“真正重视,真情关怀,真心爱护”基层干部,进一步调动村干部想事,谋事,干事的积极性,营造拴心留人好

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障人数

7210

7210

人均标准

100元/人/年

100元/人/年

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金到位

年初下达

年初下达

 

 

 

 

 

 

成本指标

人力成本

72.1万元

72.1万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

基层干部风险保障率

100%

100%

减轻基层干部抗风险压力

100%

100%

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

保障月数

12个月

12个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

基层干部满意度

满意

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

选派赴喀什地区挂职锻炼优秀干部补助经费 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 11.22万元

 执行数:

11.22万元 

其中:财政拨款

11.22万元 

其中:财政拨款

11.22万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

10名挂职干部享受“访惠聚”驻村工作队员同等补贴(1800元/月)。同事要关心关爱挂职干部家庭生活,建立定期走访慰问制度,每季度对挂职干部家庭进行一次走访慰问。

 

10名挂职干部享受“访惠聚”驻村工作队员同等补贴(1800元/月)。同事要关心关爱挂职干部家庭生活,建立定期走访慰问制度,每季度对挂职干部家庭进行一次走访慰问。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

挂职人数

10人

10人

2018年挂职期间

5月24日-12月31日

5月24日-12月31日

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金到位

年中追加

年中追加

 

 

 

 

 

 

成本指标

人均标准

1800元/人/月

1800元/人/月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

基层干部风险保障率

100%

100%

减轻基层干部抗风险压力

100%

100%

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

挂职期限

24个月

24个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

基层干部满意度

满意

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2018年远程教育数据专网使用经费 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 30.24万元

 执行数:

30.24万元 

其中:财政拨款

30.24万元 

其中:财政拨款

30.24万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

维持全县169个站点学用活动的正常监督管理。

维持全县169个站点学用活动的正常监督管理。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 站点数量

169

169

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金到位

年初预算

年初预算

 

 

 

 

 

 

成本指标

每个站点租赁费

1800元/年/个

1800元/年/个

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

网络畅通

100%

100%

远程教育站点使用

100%

100%

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

网络可使用期间

12个月

12个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

群众满意度

满意

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

村级储备年轻干部培训资金 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 27.8万元

 执行数:

 27.8万元 

其中:财政拨款

27.8万元 

其中:财政拨款

 27.8万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.开展村级后备干部培训。

2.组织开展村级后备干部培训活动,提高培训效率,覆盖率。

3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍

完成村级后备干部200人能力提升培训

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训班次

1次

1次

培训人数

200人

200人

培训天数

15天

15天

质量指标

培训参与度

≧99%

≧99%

培训覆盖率

≧99%

≧99%

 

 

 

时效指标

培训计划按期完成率

≧99%

≧99%

 

 

 

 

 

 

成本指标

培训成本

60.9

60.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

村级后备干部能力素食提升

提升

提升

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

后备干部在职期间

长期

长期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

受训学员满意度

≥99%

≥99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2018年度干部健康体检经费 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 12.119619万元

 执行数:

 12.119619万元 

其中:财政拨款

12.119619万元 

其中:财政拨款

 12.119619万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

开展县,科级领导干部健康体检

开展县,科级领导干部健康体检

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

县级领导人数

≧40

43

科级领导人数

≧700

724

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金到位

年初下达

年初下达

 

 

 

 

 

 

成本指标

县级领导体检标准

15000元/人/年

15000元/人/年

科级领导体检标准

700元/人/年

700元/人/年

 

 

 

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

了解掌握干部身体状况

100%

100%

关心关爱干部

效果明显

效果明显

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

完善干部健康档案

每年

每年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

领导干部满意度

满意

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温宿县财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2018年度上半年援疆干部人才服务管理经费 

预算单位

 中共温宿县委组织部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

4.166571万元

 执行数:

 4.166571万元 

其中:财政拨款

4.166571万元

其中:财政拨款

 4.166571万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

切实做到“真正重视,真情关怀,真心爱护”基层干部,进一步调动村干部想事,谋事,干事的积极性,营造拴心留人好环境,切实保障基层干部享受应有政策。 

切实做到“真正重视,真情关怀,真心爱护”基层干部,进一步调动村干部想事,谋事,干事的积极性,营造拴心留人好环境,切实保障基层干部享受应有政策。 

年度